Ax Unity Mikatasa

Langkah

Kegiatan

1

Pilih Procurement and sourcing > Common > Purchase orders > All purchase orders.

2

Muncul tampilan berikut

3

Klik tombol Purchase order.

4

Muncul form berikut

5

Pilih Purchase Type = Returned Order, dan isikan RMA Number dengan nomor document return dari vendor, jika tidak ada bisa diisikan nomor PO lama / bebas.

6

Pilih Purchase type yang sesuai.

7

Pilih PO Cabang yang sesuai.

8

Pilih Item group purchase yang sesuai.

9

Klik tombol OK.

10

Muncul form berikut

11

Add line, dan isikan qty dengan nilai negative (-). Sehingga net amount secara otomatis memberikan nilai negative.

12

Submit PO.

13

Dan kemudian approve PO yang dilakukan oleh manager purchasing.