Membuat vendor return

PETUNJUK :

Langkah	Kegiatan
1	Pilih Procurement and sourcing > Common > Purchase orders > All purchase orders.
2	Muncul tampilan berikut
3	Klik tombol Purchase order.
4	Muncul form berikut
5	Pilih Vendor account yang sesuai.
6	Pilih Purchase type yang sesuai.
7	Pilih PO Cabang yang sesuai.
8	Pilih Item group purchase yang sesuai.
9	Klik tombol OK.
10	Muncul form berikut
11	Pilih tab Purchase
12	Klik tombol Credit note.
13	Muncul form berikut
14	Pilih invoice yang akan dibuatkan credit note
15	Pilih item yang akan di-return
16	Update Quantity sesuai dengan jumlah item yang akan direturn
17	Menjadi seperti
18	Klik tombol OK.
19	Pada PO akan terbentuk kuantiti dengan nilai negative seperti berikut
20	Isikan return action pada tab detail per item yang diretur.
21	Submit PO.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EPub books