Menonaktifkan vendor

Jika hendak mengatur agar suatu vendor tidak diperbolehkan bertransaksi untuk waktu tertentu dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut :

PETUNJUK :

Langkah	Kegiatan
1	Pilih Procurement and sourcing > Common > Vendors > All vendors.
2	Muncul list form berikut
3	Pilih vendor yang akan di-nonaktifkan.
4	Klik tombol On hold
5	Pilih Vendor hold yang sesuai
	No - menunjukkan jika vendor tidak sedang dalam posisi hold Invoice - menunjukkan proses invoicing untuk vendor tersebut tidak dapat dilakukan All - menunjukkan semua transaksi tidak dapat dilakukan untuk vendor tersebut Payment - menunjukkan journal payment atas vendor tersebut tidak dapat dilakukan Requisition - menunjukkan purchase requisition atas vendor tersebut tidak dapat dilakukan Never - vendor tidak pernah dalam posisi hold
6	Isikan pada Vendor hold release date tanggal penonaktifan akan berakhir
7	Pilih Reason code yang sesuai
8	Klik tombol Close