Approved vendor digunakan untuk membatasi transaksi pembelian suatu item pada vendor tertentu sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan. Pengaturan vendor ini berlaku per item sehingga untuk melakukan pembatasan vendor harus dilakukan per item.

Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan pengaturan vendor :


PETUNJUK :


Langkah

Kegiatan

1

Pilih Product information management > Common > Released products.

2

Muncul tampilan berikut

3

Pilih item yang sesuai.

4

Pilih tab Purchase.

5

Muncul tab action seperti berikut

6

Klik tombol Setup.

7

Muncul form Appraved vendor list

8

Klik tombol Add untuk menambahkan vendor.

9

Muncul tampilan berikut

10

Pilih Vendor yang sesuai

11

Secara default tanggal Effective akan dimulai ketika vendor dipilih, jika  tidak sesuai silahkan untuk ditentukan tanggal effective-nya .

12

Pilih tanggal Expiration-nya.

13

Lakukan langkah 9-12 untuk menambahkan vendor lainnya.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator